部門整體支出績效目標表 

（2022年度）

部門（單位）名稱

寧德市蕉城區機關事業社會保險中心

部門預算編碼

490403207

年度預算安排

資金總額

137.12

（萬元）

項目支出

10

基本支出

127.12

年度

加強養老保險費的征收工作，確保離退休人員養老金按時足額發放；不斷完善計算機網絡信息系統建設，提高計算機網絡信息系統應用水平；加強財務和基金管理，確?；鹜暾踩?。

總體

目標

年度

部門職能

年度目標任務

支出項目名稱

預算金額（萬元）

履職

目標

負責全區公務員法管理的單位、參照公務員法管理的機關（單位）、事業單位工作人員養老保險基金的征收、管理、支付工作，強化社?；饹Q算工作

加強養老保險費的征收工作，確保離退休人員養老金按時足額發放；不斷完善計算機網絡信息系統建設，提高計算機網絡信息系統應用水平；加強財務和基金管理，確?；鹜暾踩?。

養老保險改革工作經費

137.12

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標解釋

目標值

產出目標

時效目標

資金到位率

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:財政資金到位情況;3.上年度數值:100%;4.計算方法:已到位資金/應到位資金

100%

資金撥付及時率

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:財政資金到位情況;3.上年度數值:100%;4.計算方法:資金在規定日期前到達得滿分，每超過1個月扣10%。

100%

成本目標

養老保險改革工作經費

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:考察養老保險改革工作經費到位情況;3.上年度數值:10萬元;4.計算方法:已到位資金/應到位資金;

10萬元

數量目標

義務政策解答活動的場次

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:為了解答群眾社保問題，安排考核政策講解活動;3.上年度數值:2場;4.計算方法:數據統計

2場

印刷政策宣傳圖的數量

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:印制考核政策宣傳冊數量;3.上年度數值:100冊;4.計算方法:數據統計;

200冊

義務政策解答工作人員人數

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:為了解答群眾社保問題，安排宣講參與工作人員數;3.上年度數值:3人;4.計算方法:數據統計;

4人

質量目標

退休人員領取養老金資格認證完成率

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:考察退休人員領取養老金資格認證完成情況;3.上年度數值:100%;4.計算方法:已完成資格認證數/資格認證總數;

100%

退休人員養老金調整完成率

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:考核退休人員養老金調整工作完成情況;3.上年度數值:100%;4.計算方法:已完成調整人數/應調整人數

100%

效益目標

經濟效益目標

社保費率降費減負

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:社會保險單位繳費比例由20%降至16%;3.上年度數值:16%;4.計算方法:單位部分繳費比例保持在16%得滿分

16%

社會效益目標

社?；鹨牲c數據排查率

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:考核對疑點數據的排查情況;3.上年度數值:100%;4.計算方法:已排查疑點數據/接收到的疑點數據

100%

可持續影響目標

社會保險征收人數

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:本指標用以考核社會保險征收人數;3.上年度數值:8300人;4.計算方法:數據統計

8400人

發放養老金人數

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:考察養老金發放人數情況;3.上年度數值:4200人;4.計算方法:實際發放人數/應發放人數;

4200人

滿意度目標

服務對象滿意度

退休人員服務滿意度

1.指標出處:根據單位年度計劃任務;2.具體內容:考察考核辦事人員的滿意度;3.上年度數值:80%;4.計算方法:退休人員服務滿意數/參與調查服務對象總數;

>=80%

注：1.編制的三級指標個數不少于10個，且所有指標都必須是量化指標。2.指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明，包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

部門整體支出績效自評表 

（ 2021 年度）

部門(單位)名稱

寧德市蕉城區機關事業社會保險中心

部門預算編碼

490403207

財政資金安排和使用情況

資金結構

預算安排

撥付情況

結余情況

（萬元）

年初部門預算安排金額（含歷年結余結轉）①

年中調整金額②

小計

年度撥付金額

支出實現率(%)⑤=④/③

本年度結余金額⑥=③-④

資金結余率(%)⑦=⑥/③

③=①+②

④

財政資金小計

146.09

0

146.09

146.09

100

0

0

① 項目支出

15

0

15

15

100

0

0

② 基本支出

131.09

0

131.09

131.09

100

0

0

2.單位其它收入

0

0

0

0

0

0

0

合　計

146.09

0

146.09

146.09

100

0

0

年度總體目標完成情況

預期目標

目標實際完成情況

加強養老保險費的征收工作，確保離退休人員養老金按時足額發放；不斷完善計算機網絡信息系統建設，提高計算機網絡信息系統應用水平；加強財務和基金管理，確?；鹜暾踩?。

加強養老保險費的征收工作，確保離退休人員養老金按時足額發放；不斷完善計算機網絡信息系統建設，提高計算機網絡信息系統應用水平；加強財務和基金管理，確?；鹜暾踩?。

年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

績效

實際

評分標準

指標分值

自評得分

未完成原因

目標值

完成值

產出目標

時效目標

資金到位率

100%

100%

①資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。資金到位率大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。 實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內實際落實到項目實施單位的資金總額。 計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內計劃投入到項目實施單位的資金總額。

7

7

無

資金撥付時間

資金撥付時間為12月31日前

12月31日

項目于12月31日前完成得滿分，否則不得分。

5

5

無

成本目標

養老保險改革工作經費

10萬元

10萬元

養老保險改革工作經費10萬元，收到10萬元得滿分，每少5萬扣1分。

4

4

無

設備購置

5萬元

5萬元

設備購置5萬元，收到5萬得滿分，每少2.5萬扣1分。

4

4

無

數量目標

義務政策解答活動的場次

3場

3場

政策義務解答活動實際開展數不低于預期目標得滿分，少于1場扣1分。

8

8

無

印刷政策宣傳圖的數量

310冊

310冊

宣傳圖冊印制數達到預期目標得滿分，每少于50冊扣1分，扣完為止。

8

8

無

義務政策解答工作人員人數

6人

6人

政策義務解答活動參與工作人員實際安排數不低于預期目標得滿分，每少于1人扣1分，扣完為止。

10

10

無

質量目標

退休人員領取養老金資格認證完成率

100%

100%

退休人員領取養老金資格認證完成率為100%得滿分，否則得0分。

9

9

無

退休人員養老金調整完成率

100%

100%

退休人員養老金調整完成率為100%得滿分，否則得0分。

5

5

無

效益目標

社會效益目標

社保費率降費減負

16%

16%

社保單位繳費費率為16%得滿分，否則得0分。

13

13

無

可持續影響目標

社會保險征收人數

8350人

8350人

機關在職人員社保參保人數高于目標人數95%得滿分，每少5%扣1分，扣完為止。

7

7

無

發放養老金人數

4200人

4200人

養老金發放率為100%的滿分，否則不得分。

10

10

無

滿意度目標

服務對象滿意度

服務對象滿意度

>80%

>80%

①通過社會調查測算退休人員服務滿意度，滿意度大于90%的得滿分，每少5個百分點扣1分，扣完為止。

10

8

提高辦事效率，提升服務滿意度。

合計

100

98

自評得分等次

優