2023年07月份公共財政預算執行情況分析 一、財政收支情況 （一）公共財政收支基本概況   7月份當月，公共財政總收入完成98011萬元，占年初預算642300萬元的15.3%，同比增收22437萬元，增長29.7%；區級公共財政預算收入完成51989萬元，占年初預算315000萬元的16.5%，同比增收18226萬元，增長54%；上劃中央收入完成46022萬元，占年初預算327300萬元的14.1%，同比增收4211萬元，增長10.1%。當月公共財政預算支出完成39293萬元，同比增支6918萬元,增長21.4%。   1-7月份，公共財政總收入完成504443萬元，占年初預算642300萬元的78.5%，超序時進度20.2個百分點，同口徑增長16.4%；區級公共財政預算收入完成252572萬元，占年初預算315000萬元的80.2%，超序時進度21.8個百分點，同口徑增長23.6%；上劃中央收入完成251871萬元，占年初預算327300萬元的77%，超序時進度18.6個百分點，同口徑增長10%。 圖1：近兩年財政總收入增幅對比   圖2：近兩年地方公共財政預算收入增幅對比  

　　1-7月份，全區公共財政預算支出完成279994萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標）52.4%，比上年同期減支27003萬元,下降8.8%，其中：本級資金支出完成195798萬元，占年初預算及新增債券的51.2%，比上年同期減支40000萬元，下降17%；省市專項支出完成84196萬元，比上年同期增支12997萬元，增長18.3%。 （二）全區政府性基金預算收支完成情況   1-7月份政府性基金收入完成45405萬元，占年初預算265687萬元的17.1%，落后序時進度41.2個百分點，同口徑下降112.9%，其中：國有土地使用權出讓收入44494萬元（土地出讓價款收入43467萬元、補繳的土地價款1027萬元）。 1-7月份政府性基金支出完成104274萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標及新增債券）44.9%，比上年同期減支25867萬元,下降19.9%，主要是：國有土地使用權出讓收入安排的支出79754萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出14488萬元，國有土地使用權出讓金債務付息支出5999萬元，省市專項支出及其他支出4033萬元。 二、全區財政預算執行情況及特點  （1）從收入結構上看：稅性收入比重下降?？偸杖胫卸愋允杖胪瓿?61993.5萬元，增收49481萬元，增長12%，占總收入比重91.6%，較上年同期下降6.1個百分點；區級收入中稅性收入完成210123萬元，增收21936萬元，增長11.7%，占總收入比重83.2%，較上年同期下降11.8個百分點。體現在：   一是主體稅種總體增收。其中：增值稅收入完成54191萬元，比上年同期減收6678萬元，下降11%；企業所得稅收入完成110786萬元，比上年同期增收30109萬元，增長37.3%；個人所得稅收入完成11427萬元，比上年同期減收3451萬元，下降23.2%。   二是小額稅種收入總體增收。其中：城市維護建設稅完成7990萬元，比上年同期增收2638萬元，增長49.3%；土地增值稅完成298萬元，比上年同期減收6383萬元，下降95.5%；資源稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、車船稅、環保稅等合計完成19969萬元，比上年同期增收2989萬元，增長17.6%。 圖3: 近二年公共財政收入同期對比分析表      三是非稅收入42449萬元，占年初預算48000萬元的88.4%，同比增收32571萬元，增長329.7%。其中：專項收入5387萬元，比上年同期減收590萬元，下降9.9%；行政事業性收費完成11675萬元，比上年同期增收58萬元，增長3.6%；罰沒收入完成11853萬元，比上年同期增收978萬元，增長111.8%；國有資源（資產）有償使用收入完成33352萬元，比上年同期增收31977萬元，增長2325.6%；其他收入完成182萬元，比上年同期增收148萬元，增長435.3%。   （2）從財政支出上看：全區財政支出完成279994萬元，同比減支27003萬元,下降8.8%（其中：民生支出共221568萬元，同比減支17490萬元,下降7.3%，占財政支出的比重79.1%）。按功能科目分類：一般公共服務支出完成30359萬元，同比增支3036萬元,增長11.1%；公共安全支出完成5721萬元，同比增支1550萬元,增長37.2%；教育支出完成73735萬元，同比減支10036萬元,下降12%；社會保障和就業支出完成43497萬元，同比減支742萬元,下降1.7%；衛生健康支出完成17078萬元，同比減支4850萬元,下降22.1%；節能環保支出完成2076萬元，同比增支1328萬元,增長177.5%；城鄉社區支出完成10183萬元，同比減支197萬元,下降1.9%；農林水支出完成34856萬元，同比增支8535萬元,增長32.4%；交通運輸支出完成22349萬元，同比減支18943萬元,下降45.9%；資源勘探工業信息等支出完成11364萬元，同比減支16398萬元,下降59.1%；糧油物資儲備支出完成911萬元，同比增支538萬元,增長144.2%。 圖4：近兩年區級公共財政預算支出同期對比分析表