一、財政收支情況 

　　（一）公共財政收支基本概況 

　　12月份當月，公共財政總收入完成26737萬元，占年初預算642300萬元的4.2%，同比減收30014萬元，下降52.9%；區級公共財政預算收入完成13976萬元，占年初預算315000萬元的4.4%，同比減收27433萬元，下降66.2%；上劃中央收入完成12761萬元，占年初預算327300萬元的3.9%，同比減收2581萬元，下降16.8%；當月公共財政預算支出完成57527萬元，同比增支34299萬元,增長147.7%，

　　1-12月份，公共財政總收入完成767579萬元，占年初預算642300萬元的119.5%，超序時進度19.5%，同比增收158424萬元，增長26%；區級公共財政預算收入完成384935萬元，占年初預算315000萬元的122.2%，超序時進度22.2%，同比增收80020萬元，增長26.2%；上劃中央收入完成382644萬元，占年初預算327300萬元的116.9%，超序時進度16.9%，同比增收78404萬元，增長25.8%

　　圖1：近兩年財政總收入增幅對比 

　　圖2：近兩年地方公共財政預算收入增幅對比 

　　  1-12月份，全區公共財政預算支出完成506741萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標）67.8%，比上年同期增支46752萬元,增長10.2%，其中：本級資金支出完成342349萬元，占年初預算及新增債券的89.5%，比上年同期減支2536萬元，下降0.7%；省市專項支出完成164392萬元，比上年同期增支49288萬元，增長42.8%。

　　（二）全區政府性基金預算收支完成情況 

　　1-12月份政府性基金收入完成57864萬元，占年初預算265687萬元的21.8%，落后序時進度78.2%，同比增收2136萬元，增長3.8%，其中：國有土地使用權出讓收入56459萬元（土地出讓價款收入54868萬元、補繳的土地價款1591萬元）。

　　1-12月份政府性基金支出完成85729萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標）32.4%，比上年同期減支66942萬元,下降43.8%。

　　二、全區財政預算執行情況及特點

　　（1）從收入結構上看：稅性收入比重下降。總收入中稅性收入完成714838萬元，增收152167萬元，增長27%，占總收入比重93.1%，較上年同期提高0.8個百分點；區級收入中稅性收入完成332194萬元，增收73763萬元，增長28.5%，占總收入比重86.3%，較上年同期提高1.5個百分點。體現在：

　　一是受企業所得稅增收影響主體稅種總體增收。其中：增值稅收入完成115133萬元，比上年同期增收27116萬元，增長30.8%；企業所得稅收入完成129980萬元，比上年同期增收39895萬元，增長44.3%；個人所得稅收入完成28278萬元，比上年同期減收5309萬元，下降15.8%。

　　二是小額稅種收入總體增收。其中：城市維護建設稅完成18800萬元，比上年同期增收9669萬元，增長105.9%；土地增值稅完成2289萬元，比上年同期減收4684萬元，下降67.2%；資源稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、車船稅、環保稅等合計完成27729萬元，比上年同期增收3195萬元，增長13%。

　　圖3:近兩年公共財政收入同期對比分析表 

　　三是非稅收入52741萬元，占年初預算48000萬元的109.9%，同比增收6257萬元，增長13.5%。其中：專項收入9304萬元，比上年同期減收1690萬元，下降15.4%；行政事業性收費完成3023萬元，比上年同期減收78萬元，下降2.5%；罰沒收入完成3624萬元，比上年同期增收2118萬元，增長140.6%；國有資源（資產）有償使用收入完成36249萬元，比上年同期增收5617萬元，增長18.3%；其他收入完成541萬元，比上年同期增收290萬元，增長115.5%。

　　（2）從財政支出上看：全區財政支出完成506741萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標）67.8%，比上年同期增支46752萬元,增長10.2%（其中：民生支出共400087萬元，同比增支38696萬元,增長10.7%，占財政支出的比重79%）。按功能科目分類：一般公共服務支出完成54234萬元，同比增支5595萬元,增長11.5%；公共安全支出完成9697萬元，同比增支3605萬元,增長59.2%；教育支出完成121098萬元，同比減支8955萬元,下降6.9%；社會保障和就業支出完成87820萬元，同比增支32233萬元,增長58%；衛生健康支出完成44251萬元，同比增支16963萬元,增長62.2%；節能環保支出完成9330萬元，同比增支6831萬元,增長273.3%；農林水支出完成54228萬元，同比增支5889萬元,增長12.2%；交通運輸支出完成35206萬元，同比減支14306萬元,下降28.9%；資源勘探工業信息等支出完成26849萬元，同比減支3593萬元,下降11.8%；糧油物資儲備支出完成972萬元，同比減支83萬元,下降7.9%；災害防治及應急管理支出3120萬元，同比增支364萬元,增長13.2%。

　　圖4：近兩年區級公共財政預算支出同期對比分析表