一、財政收支情況

（一）公共財政收支基本概況

2月份當月，公共財政總收入完成47263萬元，占年初預算801075萬元的5.9%，同比增收27509萬元，增長139.3%；區級公共財政預算收入完成31213萬元，占年初預算392700萬元的7.9%，同比增收20029萬元，增長179.1%；上劃中央收入完成16050萬元，占年初預算408375萬元的3.9%，同比增收7480萬元，增長87.3%，當月公共財政預算支出完成48729萬元，同比增支11620萬元,增長13.8%。

1-2月份，公共財政總收入完成267043萬元，占年初預算801075萬元的33.3%，同比增收81585萬元，增長44%；區級公共財政預算收入完成132522萬元，占年初預算392700萬元的33.7%，同比增收35297萬元，增長36.3%；上劃中央收入完成134521萬元，占年初預算408375萬元的32.9%，同比增收46288萬元，增長52.5%。

圖1：近兩年財政總收入增幅對比

圖2：近兩年地方公共財政預算收入增幅對比

  1-2月份，全區公共財政預算支出完成95854萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標）17.7%，比上年同期增支11620萬元,增長13.8%，其中：本級資金支出完82004萬元，占年初預算及新增債券的20.5%，比上年同期增支8516萬元，增長11.6%；省市專項支出完成13850萬元，比上年同期增支3104萬元，增長28.9%。

（二）全區政府性基金預算收支完成情況

1-2月份政府性基金收入完成2267萬元，占年初預算290483萬元的0.8%，同比減收17268萬元，增長88.4%，其中：國有土地收益基金收入2104萬元，國有土地使用權出讓收入163萬元（補繳的土地價款163萬元）。

1-2月份政府性基金支出完成32095萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標）13.5%，比上年同期增支9872萬元,增長44.4%，主要是：國有土地使用權出讓收入安排的支出26808萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出3153萬元，國有土地使用權出讓金債務付息支出223萬元，省市專項支出及其他支出1911萬元。

二、全區財政預算執行情況及特點

（1）從收入結構上看：稅性收入比重下降。總收入中稅性收入完成242399.5萬元，增收80311萬元，增長49.5%，占總收入比重90.8%，較上年同期提高3.4個百分點；區級收入中稅性收入完成107879萬元，增收34023萬元，增長46.1%，占區級收入比重81.4%，較上年同期提高5.4個百分點。體現在：

一是主體稅種總體增收。其中：增值稅收入完成42717萬元，比上年同期增收27074萬元，增長173.1%；企業所得稅收入完成54414萬元，比上年同期增收10423萬元，增長23.7%；個人所得稅收入完成1881萬元，比上年同期減收603萬元，下降24.3%。

二是小額稅種收入總體減收。其中：城市維護建設稅完成2384萬元，比上年同期增收116萬元，增長5.1%；土地增值稅完成-2085萬元，比上年同期減收3625萬元，下降235.4%；耕地占用稅完成413萬元，比上年同期增收30萬元，增長7.8%；契稅878萬元，比上年同期增收275萬元，增長45.6%；資源稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、車船稅、環保稅等合計完成7277萬元，比上年同期增收333萬元，增長4.8%。

圖3:近兩年公共財政收入同期對比分析表

三是非稅收入24643萬元，占年初預算49900萬元的49.4%，同比增收1274萬元，增長5.5%。其中：專項收入1215萬元，比上年同期減收616萬元，下降33.6%；行政事業性收費完成320萬元，比上年同期減收653萬元，下降67.1%；罰沒收入完成154萬元，比上年同期減收58萬元，下降27.4%；國有資源（資產）有償使用收入完成22880萬元，比上年同期增收2529萬元，增長12.4%；其他收入完成74萬元，比上年同期增收72萬元，增長3600%。

(2)從財政支出上看：全區財政支出完成95854萬元，同比增支11620萬元,增長13.8%。按功能科目分類：一般公共服務支出完成12295萬元，同比增支3258萬元,增長36.1%；公共安全支出完成1352萬元，同比減支329萬元,下降19.6%；教育支出完成23039萬元，同比增支914萬元,增長4.1%；社會保障和就業支出完成21754萬元，同比增支2377萬元,增長12.3%；衛生健康支出完成2372萬元，同比減支4779萬元,下降66.8%；節能環保支出完成1150萬元，同比增支172萬元,增長17.6%；城鄉社區支出完成3460萬元，同比增支830萬元,增長31.6%；農林水支出完成13367萬元，同比增支3801萬元,增長39.7%；交通運輸支出完成1001萬元，同比減支5450萬元,下降84.5%；資源勘探工業信息等支出2042萬元，同比增支1968萬元,增長2659.5%；自然資源海洋氣象等支出完成2632萬元，同比增支2253萬元,增長594.5%；糧油物資儲備支出完成105萬元，同比減支429萬元,下降57%。

圖4：近兩年區級公共財政預算支出同期對比分析表