2024年06月份公共財政預算執行情況分析

　　一、財政收支情況

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　　6月份當月，公共財政總收入完成11243萬元，占年初預算392700萬元的2.9%，同比減收134萬元，下降1.2%；區級公共財政預算收入完成20753萬元，占年初預算801075萬元的2.6%，同比減收1465萬元，下降6.6%；上劃中央收入完成9510萬元，占年初預算408375萬元的2.3%，同比減收1331萬元，下降12.3%。

　　1-6月份，公共財政總收入完成843415萬元，占年初預算801075萬元的105.3%，同比增收436984萬元，增長107.5%；區級公共財政預算收入完成390200萬元，占年初預算392700萬元的99.4%，同比增收189617萬元，增長94.5%；上劃中央收入完成453215萬元，占年初預算408375萬元的111%，同比增收247367萬元，增長120.2%。

　　圖1：近兩年財政總收入增幅對比

　　圖2：近兩年地方公共財政預算收入增幅對比

　　1-6月份，全區公共財政預算支出完成293113萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標）40.9%，比上年同期增支52412萬元,增長21.8%，其中：本級資金支出完成211027萬元，占年初預算及新增債券的52.7%，比上年同期增支42769萬元，增長25.4%；省市專項支出完成82086萬元，比上年同期增支9643萬元，增長13.3%。

　?。ǘ┤珔^政府性基金預算收支完成情況

　　1-6月份政府性基金收入完成3181萬元，占年初預算290483萬元的1.1%，同比減收41998萬元，下降93%，其中：國有土地收益基金收入2170萬元，國有土地使用權出讓收入1011萬元（補繳的土地價款504萬元、劃撥土地收入507萬元）。

　　1-6月份政府性基金支出完成104281萬元，占總指標（包括上年結轉、年初預算、專項指標、一般轉移性指標）38%，比上年同期增支17992萬元,增長20.9%，主要是：國有土地使用權出讓收入安排的支出65890萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出30100萬元，國有土地使用權出讓金債務付息支出813萬元，省市專項支出及其他支出7478萬元。

　　二、全區財政預算執行情況及特點

　?。?）從收入結構上看：稅性收入比重上升?？偸杖胫卸愋允杖胪瓿?12049萬元，增收435092.5萬元，增長115.4%，占總收入比重96.3%，較上年同期提高3.5個百分點；區級收入中稅性收入完成358834萬元，增收187726萬元，增長109.7%，占區級收入比重92%，較上年同期提高6.7個百分點。體現在：

　　一是主體稅種總體增收。其中：增值稅收入完成106823萬元，比上年同期增收57613萬元，增長117.1%；企業所得稅收入完成211706萬元，比上年同期增收124514萬元，增長142.8%；個人所得稅收入完成10374萬元，比上年同期增收1457萬元，增長16.3%。

　　二是小額稅種收入總體增收。其中：城市維護建設稅完成11449萬元，比上年同期增收4641萬元，增長68.2%；土地增值稅完成-1437萬元，比上年同期減收2822萬元，下降203.8%；耕地占用稅完成576萬元，比上年同期減收700萬元，下降54.9%；契稅5154萬元，比上年同期增收2543萬元，增長97.4%；資源稅、房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、車船稅、環保稅等合計完成14189萬元，比上年同期增收480萬元，增長3.5%。

　　圖3:近兩年公共財政收入同期對比分析表

　　三是非稅收入31366萬元，占年初預算49900萬元的62.9%，同比增收1891萬元，增長6.4%。其中：專項收入4546萬元，比上年同期減收437萬元，下降8.8%；行政事業性收費完成1341萬元，比上年同期減收282萬元，下降17.4%；罰沒收入完成563萬元，比上年同期減收945萬元，下降62.7%；國有資源（資產）有償使用收入完成24540萬元，比上年同期增收3329萬元，增長15.7%；其他收入完成376萬元，比上年同期增收226萬元，增長150.7%。

　?。?）從財政支出上看：全區財政支出完成293113萬元，比上年同期增支52412萬元,增長21.8%。按功能科目分類：一般公共服務支出完成29464萬元，同比增支3559萬元,增長13.7%；社會保障和就業支出完成61512萬元，同比增支22012萬元,增長55.7%；教育支出67739萬元，同比增支2188萬元,增長3.3%；科學技術支出18886萬元，同比增支18123萬元,增長2375.2%；衛生健康支出完成8148萬元，同比減支6322萬元,下降43.7%；節能環保支出完成2604萬元，同比增支823萬元,增長46.2%；城鄉社區支出完成6830萬元，同比減支2520萬元,下降27%；農林水支出完成29146萬元，同比減支2821萬元,下降8.8%；交通運輸支出完成30252萬元，同比增支9865萬元,增長48.4%；資源勘探工業信息等支出12140萬元，同比增支5244萬元,增長76%；自然資源海洋氣象等支出完成3489萬元，同比增支2020萬元,增長137.5%；糧油物資儲備支出完成1028萬元，同比增支134萬元,增長15%；其他支出121萬元，同比減支1891萬元,下降94%。

　　圖4：近兩年區級公共財政預算支出同期對比分析表